gdpr-gap-analysis

开展 GDPR 合规差距分析

概述

GDPR 合规差距分析会系统地将当前的数据保护实践与 GDPR 各章节的完整要求进行对比，识别差距、评定风险等级，并制定按优先级排列的整改矩阵。

实施方法

阶段 1：评估

1. 根据适用的 GDPR 条款审查当前状况。
2. 识别当前实践与要求之间的差距。
3. 按严重程度和监管风险对差距进行分类。
4. 编制评估文档，并附上证据引用。

阶段 2：设计

1. 设计措施以解决已识别的差距。
2. 使措施符合组织的能力和风险承受度。
3. 请 DPO 和利益相关方审查拟议措施。
4. 制定包含里程碑的实施时间表。

阶段 3：实施

1. 按优先级执行实施计划。
2. 记录所有已实施措施及其证据。
3. 针对新流程和要求培训相关员工。
4. 通过测试或审查验证实施情况。

阶段 4：维护

1. 安排定期审查（至少每年一次）。
2. 监控影响范围的监管变化。
3. 根据审计结果或事件更新措施。
4. 向治理架构报告合规状态。