control-plan

控制计划

适用场景

在以下情况下使用此技能：

• 为原型、上市前或生产阶段创建新的控制计划
• 审核现有控制计划的完整性和准确性
• 在流程变更、纠正措施（D7）或 PFMEA 更新后更新 CP
• 在供应商资格认定或 IATF 审核期间审核供应商的控制计划
• 在 FMEA 评审后，将 PFMEA 控制措施关联到控制计划

前提条件

• 流程流程图（必需——CP 必须与流程流程顺序一致）
• PFMEA（必需——CP 控制措施源自 PFMEA 建议措施）
• 标注了特性编号和公差数据的图纸
• 特殊特性和重要特性清单（SC、CC、KPC、KCC）
• CP 中所引用测量系统的 MSA 结果（生产 CP）

工作流

第 1 步 — 确定 CP 类型

类型	适用时机	目的
原型	原型试制期间	描述原型阶段的尺寸、材料和功能测试
上市前	原型阶段之后、PPAP 之前	描述试生产或预生产运行期间实施的控制措施
生产	PPAP 获批后、SOP 阶段	持续更新的文件——在产品生命周期内不断更新

在 APQP 各阶段，以上三种类型可以同时存在。生产 CP 是作为 PPAP 第 7 项要素提交的文件。

第 2 步 — 建立控制计划结构

CP 是一张表格，每个流程步骤中的每项特性各占一行。每行包含：

标题部分（文档级）：

• 控制计划编号和修订版本
• 零件编号和修订版本
• 零件名称／描述
• 供应商／工厂
• 供应商代码（OEM 代码）
• 主要联系人／电话
• 核心团队（多职能）
• 日期（原始）和日期（修订）
• 客户工程批准（姓名／日期）——如有要求
• 客户质量批准（姓名／日期）——如有要求
• 供应商批准（姓名／日期）

详细列（每项特性占一行）：

列	填写内容
零件／流程编号	流程流程图中的参考编号
流程名称／操作说明	流程步骤名称
机器、设备、夹具或工具	此步骤使用的设备
编号	特性编号（关联到标注图纸）
产品特性	受控的产品特征（尺寸、材料属性、外观）
过程特性	受控的过程参数（温度、压力、速度、扭矩）
特殊特性分类	根据客户符号标注的 SC、CC、KPC、KCC、*、▲
产品／过程规范／公差	标称值和公差范围
评估／测量技术	使用的量具类型、方法或测试
样本量	每个样本中的零件数量
频次	抽样频率（每小时、每批、100%）
控制方法	流程控制方式（SPC 图表、通止规、目视检查、100% 检验）
反应计划	失控或超出规范时应采取的措施（由谁执行、采取什么行动、如何遏制）

第 3 步 — 根据 PFMEA 填充内容

针对 PFMEA 中每种严重度较高的失效模式：

1. 确定 PFMEA 中现有的预防和探测控制措施
2. 将这些控制措施转入对应的 CP 行
3. 反应计划必须说明控制措施检测到不合格时应如何处理

PFMEA 中的每项特殊特性（SC、CC、★、◆）都必须出现在 CP 中。 PFMEA 中已完成的每项建议措施都必须反映在更新后的 CP 控制措施中。

步骤 4 — 特殊特性 — 必须覆盖

分类	OEM 符号	CP 要求
安全 / 法规	★ SC / ⬟	100% 检验，或证明 Cpk ≥ 1.67 并进行统计监控
关键特性	CC / ◆	同上 — 超出规格时自动停机
重要特性	SC（Ford）/ KPC	按既定抽样计划和响应措施进行过程监控
关键控制特性	KCC	监控过程参数（而非产品）— SPC 或其他控制方式

各 OEM 的符号惯例有所不同。 始终使用客户 CSR 中规定的确切符号：

• Ford：CC（关键特性）和 SC（重要特性）— 不要使用 ★ 或 ◆
• GM：安全关键特性使用 ★；重要特性使用 Δ
• VW / Audi：根据 FORMEL Q，D（设计特征，= CC）、E（重要特性）、I（功能尺寸）
• BMW：根据 BMW 标准，G-SC（重要特性）、G-CC（关键特性）
• Stellantis：根据 MAQMSR 使用 CC 和 SC — 要求与 AIAG-VDA FMEA 格式保持一致

在 PPAP 和 IATF 审核中，为客户 OEM 使用错误的符号会立即被判定为问题。

对于所有特殊特性：响应计划必须说明通知对象、遏制措施，以及何时可以重新启动过程。

步骤 5 — 响应计划要求

CP 中每一行都必须有响应计划。最低要求：

• 由谁负责采取行动
• 立即采取什么遏制措施（标记、分选、隔离、停止生产）
• 通知谁（主管、质量、工程）
• 何时可以恢复生产（完成何种验证后）
• 引用相关的作业指导书或 SOP，说明响应措施

仅写“通知主管”或“隔离零件”的响应计划并不充分 — 必须说明通知后的下一步措施。

步骤 6 — 审核现有控制计划

审核供应商或内部的 CP 时，请检查：

结构：

• 工艺流程中的所有工序步骤均已列出
• 每项特殊特性都有单独的一行
• 修订级别与当前 PFMEA 和图纸修订版一致

特性：

• 所有 SC/CC/KPC/KCC 均已列出，并使用正确的分类符号
• 产品特性和过程特性均已覆盖（不能只覆盖产品特性）
• 公差与当前已发布的图纸一致

控制措施：

• 测量技术说明具体（注明量具类型，而不只是“测量”）
• 已定义样本量和频率（不能写“按要求”或“视需要”）
• Cpk < 1.33 时已规定 100% 检验
• 对要求使用 SPC 的特性，已规定 SPC 控制图

响应计划：

• 每一行都有响应计划
• 响应计划明确规定具体行动（不能只写“通知主管”）
• 响应计划与 PFMEA 失效模式的严重度一致

一致性：

• CP 控制措施与每种失效模式在 PFMEA“当前控制措施”列中的内容一致
• 已完成的 PFMEA 建议措施已体现在更新后的控制措施中
• CP 修订日期晚于最近一次 PFMEA 更新日期

验证标准

用于 PPAP 提交的完整生产控制计划必须：

• 覆盖工艺流程中的每道工序
• 包含所有特殊和重要特性，并正确分类
• 对 SC/CC 上的每项计量型特性，均采用经过 MSA 验证的测量系统
• 每一行都有响应计划
• 由 APQP 团队（多职能）签署；如有要求，还须获得客户批准
• 与 PFMEA 修订级别一致

常见错误

• 制程控制计划（CP）未参考 PFMEA 制定——控制措施过于笼统，未与实际失效模式关联
• 反应计划只写了“通知主管”——这不算反应计划，只是升级处理
• 缺少过程特性——CP 只控制产品尺寸，未控制温度或扭矩等过程参数
• 抽样计划写着“按需”——必须明确规定数量和频率
• SC/CC 特性未使用正确的客户符号标识——审核员会立即指出这一问题
• 8D 的 D7 阶段完成后未更新 CP——这是纠正措施系统中最常见的脱节问题
• 未注明量具类型——“目视检查”或“测量”不够明确，必须注明所用工具

输出格式

每次使用开始时，询问用户：

“您希望以哪种格式接收输出？ A — 结构化 Markdown（含格式化表格和分节，可直接复制） B — 纯表格（简化结构，适用于 Excel 或 Word） C — 叙述式报告（连贯行文，适用于正式文档或电子邮件）

默认：A。”

根据所选格式调整所有输出部分。如果平台或会话上下文已指定格式偏好，则跳过此问题。

更新日志

版本	日期	作者	更新内容
1.0	2026-06-06	@RBraga01	首次发布
1.1	2026-06-06	@migmcc	在步骤 4 中添加 OEM 专用特殊特性符号约定（Ford、GM、VW、BMW、Stellantis）